武汉市委党校2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1.轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

 2.承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3.承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4.协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7.负责对全市各级党校进行业务指导。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

   武汉市委党校是参照公务员管理的事业单位。

(三)部门人员构成

武汉市委党校总编制人数272人，其中：事业编制272人(其中：参照公务员法管理108人)。在职实有人数177人，其中：事业编制177人(其中：参照公务员法管理77人)

离退休人员188人，其中：离休15人，退休173人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入4788.24万元。其中：财政拨款收入4148.24万元，事业收入300万元，其他收入300万元；上年结转40万元。

2015年部门预算总支出4788.24万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出3146.88万元；科学技术支出40万元;社会保障和就业支出1183.44万元；医疗卫生和计划生育支出235.91万元；住房保障支出182.01万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1282.95万元；商品和服务支出1358.74万元；对个人和家庭补助支出1705.09万元；其他支出441.46万元。

三、财政拨款预算情况

2015年财政拨款预算数4188.24万元，比2014年预算增加339.12万元，增长8.8%，安排情况如下：

(一)基本支出3625.59万元，比2014年预算增加828.53万元，增长29.6%，主要原因是：根据新修订《预算法》的要求，为实现预决算对接，将专项公用经费、专项物业管理费由项目支出调整到基本支出编制；在职和离退休人员工资标准调整。其中：

1.工资福利支出1282.95万元，其中：

基本工资312.58万元；津贴补贴469万元；奖金(年终一次性)14.74万元；绩效工资287.1万元；基本医疗保险及生育保险89.4万元；其它工资福利支出110.13万元。

2.商品服务支出837.55万元，其中：

在职人员日常公用经费329.68万元，离退休人员公用经费6.87万元；专项公用经费171万元；专项物业管理费330万元(包括新学员楼竣工并投入使用)。

3.对个人和家庭补助支出1505.09万元，其中：

离退休费1064.26万元；在职和退休人员医疗补助146.51万元；住房公积金123.31元；提租补贴58.7万元；其它对个和家庭补助112.31。

(二)项目支出562.65万元，比2014年预算减少489.41万元，下降46.5%，主要原因是：根据新修订《预算法》的要求，为实现预决算对接，将专项公用经费、专项物业管理费由项目支出调整到基本支出编制。2015年项目支出均为干部教育支出，主要用于教学科研业务费、“名师名课”专项经费、信息化运行及维护费、办公楼及学员楼维修费、全国党校工作指导委员会专项经费、印刷费、校园绿化养护管理费、食堂运行及维护费、门户网站群系统建设项目。