中共武汉市委党校

中共武汉市委党校2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2.承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3.承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

4.协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

5.围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

7.负责对全市各级党校进行业务指导。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

中共武汉市委党校由单位本级1个组成，系事业单位（原参照公务员法管理）。

(三)部门人员构成

中共武汉市委党校总编制人数272人，其中：事业编制272人(其中：参照公务员法管理138人)。在职实有人数187人，其中：事业编制187人(其中：参照公务员法管理111人)。

离退休人员189人，其中：离休12人，退休177人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)坚持党校姓党，扎实贯彻落实全国党校工作会议和行政学院会议精神。

(二)抓好主课主业，不断提升教育培训质量水平。

(三)抓好智库建设，提升科研资政水平。

(四)抓好对外合作交流办学，扩大服务地方能力。

(五)抓好人才建设关键，提高教职工队伍整体素质。

(六)抓好党建保障，提升校园文化建设品位。

(七)抓好校院治理现代化，稳步提高精细化管理服务水平。

(八)抓好基层党校的业务指导，推进我市党校科学发展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入8307.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7264.67万元，事业收入1042.53万元。

(二)2017年部门预算总支出8307.2万元。其中：基本支出6501.03万元，项目支出1806.17万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出400万元；教育支出5365.51万元；社会保障和就业支出1838.65万元；医疗卫生与计划生育支出395.4万元；住房保障支出307.64万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2889.16万元；商品和服务支出2789.54万元；对个人和家庭的补助2628.5万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算7264.67万元，主要安排情况如下：

(一)基本支出5858.5万元，其中：

1.工资福利支出2417.75万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金(年终一次性)、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2.商品服务支出1183.37万元。包括：日常公用经费、专项公用经费、专项物业管理费等。

3.对个人和家庭补助支出2257.38万元。包括：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出1406.17万元(部门项目)。主要安排为：办公楼及学员楼维修费、信息化运行及维护费、组织部主体班培训费、公务员主体放培训费、全国党校工作指导委员会专项经费、教学科研业务费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为校本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算90.26万元，比2016年预算减少33万元，下降26.77%。其中：

1.因公出国(境)经费预算43.71万元，与2016年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费35万元，比2016年预算减少33万元。其中：公务用车运行维护费35万元，比2016年预算减少33万元，主要原因是：公车改革，车辆减少，其公务用车运行维护费也相应减少。

3. 公务接待费11.55万元，与2016年预算相同。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武汉市委党校2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年中共武汉市委党校机关运行经费1183.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计406.76万元。包括：货物类8万元，服务类398.76万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆10辆。其中：一般公务用车10辆。

(四)绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1406.17万元。