中共武汉市委党校

中共武汉市委党校2018年部门预算

第一部分中共武汉市委党校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分中共武汉市委党校2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分中共武汉市委党校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共武汉市委党校概况

一、部门主要职能

(一)轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

(二)承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

(三)承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

(四)协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

(五)围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

(六)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

(七)负责对全市各级党校进行业务指导。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共武汉市委党校由单位本级1个组成，系事业单位（原参照公务员法管理）。

三、部门人员构成

中共武汉市委党校总编制人数233人，其中：事业编制233人(其中：参照公务员法管理116人)。在职实有人数186人，其中：事业编制186人(其中：参照公务员法管理87人)。

离退休人员191人，其中：离休10人，退休181人。

第二部分中共武汉市委党校2018年部门预算表

表1. 中共武汉市委党校2018年财政拨款收支预算总表

表2. 中共武汉市委党校2018年一般公共预算支出表

表3. 中共武汉市委党校2018年一般公共预算基本支出表

表4. 中共武汉市委党校2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 中共武汉市委党校2018年政府性基金预算支出表

表6. 中共武汉市委党校2018年部门收支总表

表7. 中共武汉市委党校2018年部门收入总表

表8. 中共武汉市委党校2018年部门支出总表

中共武汉市委党校2018年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

19,481.43

201 一般公共服务支出

400.00

支出类别分类

二、政府性基金预算财政拨款收入

204 公共安全支出

一、基本支出

6,959.66

205 教育支出

16,043.34

工资福利支出

4,045.22

206 科学技术支出

对个人和家庭的补助

1,567.06

207 文化体育与传媒支出

商品和服务支出

1,347.38

208 社会保障和就业支出

1,797.73

二、项目支出

12,558.73

210 医疗卫生与计划生育支出

668.85

(一)部门项目

488.73

211 节能环保支出

(二)公共项目

12,070.00

212 城乡社区支出

三、上缴上级支出

213 农林水支出

四、对附属单位补助支出

214 交通运输支出

五、事业单位经营支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

支出经济分类

219 援助其他地区支出

301 工资福利支出

4,045.22

220 国土海洋气象等支出

302 商品和服务支出

2,746.11

221 住房保障支出

608.47

303 对个人和家庭的补助

1,647.06

222 粮油物资储备支出

307 债务利息及费用支出

229 其他支出

309 资本性支出(基本建设)

1,000.00

230 转移性支出

310 资本性支出

10,080.00

231 债务还本支出

311 对企业补助(基本建设)

232 债务付息支出

312 对企业补助

233 债务发行费支出

399 其他支出

本年收入合计

19,481.43

本年支出合计

19,518.39

本年支出合计

19,518.39

三、上年结转

36.96

结转下年

六、结转下年

(一)一般公共预算财政拨款结转

36.96

(二)政府性基金预算财政拨款结转

收入总计

19,518.39

支出总计

19,518.39

支出总计

19,518.39

中共武汉市委党校2018年一般公共预算支出表
部门公开2表			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		19518.39	6959.66	12558.73
201	一般公共服务支出	400		400
20110	人力资源事务	400		400
2011010	公务员履职能力提升	400		400
205	教育支出	16043.34	3884.61	12158.73
20508	进修及培训	16043.34	3884.61	12158.73
2050802	干部教育	16043.34	3884.61	12158.73
208	社会保障和就业支出	1797.73	1797.73
20805	行政事业单位离退休	1797.73	1797.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	1046.43	1046.43
2080502	事业单位离退休	399.35	399.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.95	351.95
210	医疗卫生与计划生育支出	668.85	668.85
21011	行政事业单位医疗	668.85	668.85
2101101	行政单位医疗	214.06	214.06
2101102	事业单位医疗	159.68	159.68
2101103	公务员医疗补助	270.11	270.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25	25
221	住房保障支出	608.47	608.47
22102	住房改革支出	608.47	608.47
2210201	住房公积金	428.51	428.51
2210202	提租补贴	89.28	89.28
2210203	购房补贴	90.68	90.68

中共武汉市委党校2018年一般公共预算基本支出表
部门公开表3				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		6959.66	5612.28	1347.38
301	工资福利支出	4045.22	4045.22
30101	基本工资	803.51	803.51
30102	津贴补贴	736.72	736.72
30103	奖金	38.16	38.16
30107	绩效工资	272.23	272.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.95	351.95
30110	职工基本医疗保险缴费	285.7	285.7
30111	公务员医疗补助缴费	191.81	191.81
30112	其他社会保障缴费	25	25
30113	住房公积金	428.51	428.51
30114	医疗费	43.56	43.56
30199	其他工资福利支出	868.07	868.07
302	商品和服务支出	1347.38		1347.38
30201	办公费	85.31		85.31
30202	印刷费	1.22		1.22
30205	水费	80.58		80.58
30206	电费	99.77		99.77
30207	邮电费	12.1		12.1
30209	物业管理费	454.44		454.44
30211	差旅费	98.22		98.22
30212	因公出国（境）费用	60		60
30213	维修（护）费	89.95		89.95
30215	会议费	30		30
30216	培训费	23.56		23.56
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	33.41		33.41
30229	福利费	41.76		41.76
30231	公务用车运行维护费	30		30
30239	其他交通费用	108.36		108.36
30299	其他商品和服务支出	95.7		95.7
303	对个人和家庭的补助	1567.06	1567.06
30301	离休费	112.79	112.79
30302	退休费	1012.29	1012.29
30307	医疗费补助	122.78	122.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	319.2	319.2

中共武汉市委党校2018年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表4							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
		93	60	30		30	3
		93	60	30		30	3
2050802	干部教育	93	60	30		30	3

中共武汉市委党校2018年政府性基金预算支出表
部门公开表5				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

中共武汉市委党校2018年部门收支总表
部门公开表6					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,481.43	201 一般公共服务支出	400.00	支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、基本支出	7,675.59
三、事业收入	1,115.93	205 教育支出	16,975.27	工资福利支出	4,601.15
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,727.06
五、附属单位上缴收入		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	1,347.38
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1,957.73	二、项目支出	12,958.73
七、其他收入		210 医疗卫生与计划生育支出	668.85	(一)部门项目	888.73
		211 节能环保支出		(二)公共项目	12,070.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出		支出经济分类
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	4,601.15
		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,046.11
		221 住房保障支出	632.47	303 对个人和家庭的补助	1,907.06
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	1,000.00
		230 转移性支出		310 资本性支出	10,080.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)
		232 债务付息支出		312 对企业补助
		233 债务发行费支出		399 其他支出
本年收入合计	20,597.36	本年支出合计	20,634.32	本年支出合计	20,634.32
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转	36.96	结转下年		六、结转下年
收入总计	20,634.32	支出总计	20,634.32	支出总计	20,634.32

中共武汉市委党校2018年部门收入总表
部门公开表7				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	事业收入	上年结转
1	2	3	4	5	6
合计		20634.32	19481.43	1115.93	36.96
201	一般公共服务支出	400	400
20110	人力资源事务	400	400
2011010	公务员履职能力提升	400	400
205	教育支出	16975.27	16006.38	931.93	36.96
20508	进修及培训	16975.27	16006.38	931.93	36.96
2050802	干部教育	16975.27	16006.38	931.93	36.96
208	社会保障和就业支出	1957.73	1797.73	160
20805	行政事业单位离退休	1957.73	1797.73	160
2080501	归口管理的行政单位离退休	1046.43	1046.43
2080502	事业单位离退休	559.35	399.35	160
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.95	351.95
210	医疗卫生与计划生育支出	668.85	668.85
21011	行政事业单位医疗	668.85	668.85
2101101	行政单位医疗	214.06	214.06
2101102	事业单位医疗	159.68	159.68
2101103	公务员医疗补助	270.11	270.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25	25
221	住房保障支出	632.47	608.47	24
22102	住房改革支出	632.47	608.47	24
2210201	住房公积金	452.51	428.51	24
2210202	提租补贴	89.28	89.28
2210203	购房补贴	90.68	90.68

中共武汉市委党校2018年部门支出总表
部门公开表8			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		20634.32	7675.59	12958.73
201	一般公共服务支出	400		400
20110	人力资源事务	400		400
2011010	公务员履职能力提升	400		400
205	教育支出	16975.27	4416.54	12558.73
20508	进修及培训	16975.27	4416.54	12558.73
2050802	干部教育	16975.27	4416.54	12558.73
208	社会保障和就业支出	1957.73	1957.73
20805	行政事业单位离退休	1957.73	1957.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	1046.43	1046.43
2080502	事业单位离退休	559.35	559.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.95	351.95
210	医疗卫生与计划生育支出	668.85	668.85
21011	行政事业单位医疗	668.85	668.85
2101101	行政单位医疗	214.06	214.06
2101102	事业单位医疗	159.68	159.68
2101103	公务员医疗补助	270.11	270.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25	25
221	住房保障支出	632.47	632.47
22102	住房改革支出	632.47	632.47
2210201	住房公积金	452.51	452.51
2210202	提租补贴	89.28	89.28
2210203	购房补贴	90.68	90.68

第三部分中共武汉市委

党校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算19518.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入19481.43万元、上年结转36.96万元。支出包括：基本支出6959.66万元，项目支出12558.73万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算19518.39万元。其中：(1)本年预算19481.43万元，比2017年预算增加12216.76万元，增长168.17%，主要是我校2018年新增基本建设项目11000万元，故一般公共预算支出增长；(2)上年结转36.96万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出6959.66万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出12558.73万元。其中：

公务员履职能力提升400万元，主要用于：公务员主体班培训费。

干部教育12158.73万元，主要用于：校园更新改造项目、教学科研业务费、组织部主体班培训费、信息化运行维护费、全国党校工作指导委员会专项经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出6959.66万元。其中：

(一)人员经费5612.28万元。包括：

工资福利支出4045.22万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1567.06万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费1347.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算93万元。其中：(1)因公出国(境)经费60万元；(2)公务用车购置及运行维护费30万元(公务用车运行维护费30万元)；(3)公务接待费3万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加2.74万元，主要是因我校教学科研业务发展的需要，因公出国培训、出访交流的次数增加，故“三公经费”增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算20634.32万元。比2017年预算增加12327.12万元，增长148.39%，主要是我校2018年新增基本建设项目11000万元，故部门收支总预算增长。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算20634.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19481.43万元，占94.41%；事业收入1115.93万元，占5.41%；上年结转36.96万元，占0.18%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算20634.32万元，其中：基本支出7675.59万元，占37.2%；项目支出12958.73万元，占62.8%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1347.38万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计510.63万元。包括：货物类80万元，服务类430.63万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆10辆。其中：一般公务用车10辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款19481.43万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):反映用于提升公务员履职能力所发生的支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障(类) 住房改革(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

12. 住房保障(类) 住房改革(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的勇于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。